一、基本职能及主要工作
（一）57365线路检测中心通道（四川省中医医院）职能简介。
57365线路检测中心通道(四川省中医医院)创建于1957年，是中国最早成立的四所中医药高等院校附属医院之一。是国家中医临床研究(糖尿病)基地、国家中药临床试验研究（GCP）中心、国家中医药传承创新基地、国家中医药高级人才培养基地和国家中医药国际合作基地。是我国中西部地区的中医医疗中心、科教中心和治未病中心。我院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务；提供中医药养生、康复、保健服务，全方位、全周期保障人民健康；承担中医药高层次人才培养以及对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；针对中医药重大疾病和临床关键诊疗技术，深化和拓展中医药临床研究，推动中医药科学技术发展。
（二）57365线路检测中心通道（四川省中医医院）2021年重点工作。
1.党建引领,持续加强公立医院党的建设。
2.合理规划，提升医院内涵建设。
3.以绩效改革为抓手，推进医院综合质量提升。
4.强化医疗服务体系，持续提升医疗服务能力。
5.对标“双一流”建设，持续推进中医药人才培养。
6.加强平台建设，进一步提升科研能力。
7.建设医院一流人才队伍。
8.推进基础建设，夯实保障体系。
9.践行“一带一路”，加强海外交流。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，57365线路检测中心通道（四川省中医医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。57365线路检测中心通道（四川省中医医院）2021年收支总预算306,662.55万元,比2020年收支预算总数减少7,391.77万元，主要原因是受新冠疫情影响，我院事业收入下降。
（一）收入预算情况
我院2021年收入预算306,662.55万元，其中：上年结转17,415.85万元，占5.68%；一般公共预算拨款收入5,970.39万元，占1.95%；事业收入244,460万元，占79.72%；其他收入26,600万元，占8.67%；用事业基金弥补收支差额12,216.31万元，占3.98%。
（二）支出预算情况
我院2021年支出预算306,662.55万元，其中：基本支出112,618.58万元，占36.72%；项目支出194,043.97万元，占63.28%。
三、财政拨款收支预算情况说明
我院2021年财政拨款收支总预算14,737.99万元,比2020年财政拨款收支总预算增加8,435.39万元，主要原因是结转上年基建项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,970.39万元,上年结转一般公共预算拨款收入8,767.60万元。支出包括：科学技术支出875.82万元、社会保障和就业支出862.69万元、卫生健康支出12,999.48万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2021年一般公共预算当年拨款5,970.39万元，比2020年预算数增加2,525.24万元，主要原因是提前下达2021年中央补助资金编入单位预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出361万元，占6.05%；社会保障和就业支出862.69万元，占14.45%；卫生健康支出4,746.70万元，占79.50%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为35万元，主要用于基础科研项目论文出版，科研协作，实验材料购置，提升医院基础科研实力。
2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为308万元，主要用于重点研发科研项目论文出版，科研协作，实验材料购置，提升医院重点研发实力。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为18万元，主要用于其他科研项目论文出版，科研协作，实验材料购置，提升医院科研实力。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为34.85万元，主要用于离休费发放。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为551.87万元，主要用于医院编内在职职工养老保险缴费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为275.97万元，主要用于医院编内在职职工职业年金缴费。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为1679万元，主要用于购买医院专用材料以及购买医疗设备，保障临床工作正常开展。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为51万元，主要用于医院专用设备购置，满足基本公共卫生服务正常开展。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为174.50万元，主要用于重大传染病防控（艾滋病）相关支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为251.17万元，主要用于新冠疫情相关的防护物资购置、医疗人员工作补助以及疑似患者就诊补贴。
11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为1352万元，主要用于中医应急医疗队伍建设、中医药文化传播以及医院信息化建设等。
12.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2021年预算数为99.51万元，主要用于医院信息网络及软件购置更新。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为1139.52万元，主要用于卫生健康人才培训培养以及我院传承创新项目基坑及土建支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
我院2021年一般公共预算基本支出862.69万元，其中：
人员经费862.69万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离休费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车13辆（自有资金保障），其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他8辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
57365线路检测中心通道为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，57365线路检测中心通道安排政府采购预算15,669.85万元，主要用于采购医疗设备、信息系统集成实施服务、医院专用材料、物业管理服务、医院大型修缮等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，57365线路检测中心通道共有车辆13辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他13辆。单位价值200万元以上大型设备36台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费1,138万元，购置200万元以上大型设备4台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年57365线路检测中心通道100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）支出科目
1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，省中医药管理局预算中主要涉及应用研究、科技条件与服务、其他科学技术支出等。
应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
2.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。
卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。
公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
中医药（款）：反映中医药方面的支出。
中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
4.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于12%。
购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（三）“三公”经费
纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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