我院拟委托一家专业机构开展2021年度内部控制体系建设工作，现对该项目进行市场调研，欢迎具有相关资质的单位参加市场调研。

一、服务内容及要求

（一）按照财政部财会[2012]21号文“关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知”和国家卫生健康委国家、中医药管理局国卫财务发[2020]31号文“关于印发《公立医院内部控制管理办法》的通知” 等文件要求及医院管理需要,建立健全医院内控体系。

1、提供成果要求:进行单位内部控制体系建设基础评估并出具评估报告、编制2021年内控手册(包含操作流程、流程图等)、制定内控制度规范。

2、现状分析及风险评估

从单位层面及12个业务层面收集医院相关制度建设情况，对标分析，评估单位层面、业务层面的具体操作风险，出具《风险评估报告》。

3、内部控制制度建设、流程

单位层面和12大经济业务活动层面，预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、工程建设项目、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理情况、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理十二大类经济活动。根据各部门内控业务建设需求和卫财务发[2020]31号文件内容开展。

4、内控建设培训

（1）对整个建设项目进行系统总结；

（2）围绕内部控制体系开展相关宣讲及业务培训工作，实现知识转移。

（二）服务时限：预计2021年11月31日前出具成果报告。

（三）人员配合要求：项目组成员不少于3人，项目组负责人及核心成员在单位内部控制规范与培训辅导方面应具备丰富的理论修养、政策水平和实践经验，并熟知省直事业单位的特点和要求，且应具有会计、审计等相关专业中级职称及以上。

二、供应商资质要求

1、需具备独立法人资格；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、供应商应为从事内控管理内控体系建设资格的企事业单位(以营业执照经营范围或事业单位登记证书业务范围为准)；

4、连续正常营业三年以上；

5、近年内有三甲大学附属公立医院等内控建设服务经验的优先考虑；

6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

三、调研文件要求

1、资质证明文件

2、报价表（请按内容进行分项报价）

3、参加调研的供应商请提供明确内控建设方案

4、近年为其他单位提供内控建设相关业绩

四、调研要求及报名截止时间

1、报名截止时间：请于2021年7月7日17：00时前，将报名资质信息及调研表发送至zyfycwb2021@163.com邮箱, 过期不予受理。咨询电话：87783553 ,联系人：蒲老师。

2、各参与公司在调研现场分别进行项目的方案介绍、答疑、报价等。调研会议召开的具体时间、地点另行电话通知，请参加调研会的服务商准备相应的资料盖印章并密封。

附件：2021年内部控制体系建设市场调研表

57365线路检测中心通道

二〇二一年六月三十日